Kobaco 한국방송광고공사

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2012 예산 운영방향

• 2012 예산 운영방향

  > 경영목표 및 전략과제 달성을 위한 전략사업 예산강화
  > 영업경쟁력 및 광고산업 진흥 제고 핵심사업 예산지원 확대
  > 사업 및 예산운용 성과제고를 위한 성과예산제도 강화
  > 사회공헌활동 및 일자리창출 등 정부정책에 부합한 사회공헌 사업 확대
  

• 2012년 예산액

  > 추정손익계산서

  (단위:백만원)

  수 익	비 용	당기순이익
  350,853	346,384	4,469

  • 추정손익계산서

    수익

    3,485억 8천 5백만원

    비용

    3,446억 5천 9백만원

    당기순이익

    39억 26백만원

  > 추정대차대조표

  (단위:백만원)

  자 산	부 채	자 본
  939,882	671,151	268,731

  • 추정대차대조표

    자산

    9,757억 7천 3백만원

    부채

    6,715억 1천 1백만원

    자본

    2,642억 6천 2백만원

2011 예산액

구분		2011 예산 (A)	2012 예산 (B)	증감(B-A)		비 고
				금액	%
방송광고영업목표		2,383,000	2,383,000	2,000	0.1
수 입	수탁수수료	333,620	333,620	280	0.1%	영업목표의 14%
	시설판매수입	3,200	3,200	-	0.0%	연수원 매출
	시설임대수입	6,765	6,753	-12	-0.2%	광고회관등임대수입
	영업외수익	5,000	7,000	2,000	40.0%	이자수익등
	계	348,585	350,853	2,268	0.7%
지 출	매출원가	263,000	263,220	220	0.1%
	(대행수수료)	(262,130)	(262,350)	(220)	0.1%	영업목표의 11%
	(시설판매원가)	(870)	(870)	(-)	0.0%	연수원식당원가
	공사운영비	79,976	81,249	1,273	1.6%
	(인건비)	(23,891)	(29,355)	(5,464)	22.9%	3.9%인상,자체성과급전환
	(경 비)	(16,391)	(16,598)	(207)	1.3%	세금과공과 등 증가
	(사업비)	(28,165)	(28,454)	(289)	1.0%	법률자문수수료 등 증가
	(판매비)	(2,060)	(2,303)	(243)	11.8%	업프론트행사비 등 증가
	(예비비)	(9,468)	(4,539)	(-4,929)	-52.1%	자체성과급 250% 전환
	법인세	1,683	1,915	232	13.8%
	계	344,659	346,384	1,726	0.5%
당기순이익		3,926	4,469	542	13.8%

※ 공사의 방송광고판매 순수입은 공사가 방송사로부터 받는 수탁수수료 3,339억원(방송광고료의 14%)에서 공사가 광고회사에 지급하는 대행수수료 2,624억원(방송광고료의 약 11%)을 차감한 715억원(방송광고료의 약 3%, 2011년 예산 기준)입니다.